4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 11/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
2820/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr.  - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
165,00
CX
30,0000
5,50
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
2965/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
GABINETE
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
3068/000-2016       
178,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
178,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
3069/000-2016       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/007-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/008-2016       
58,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
58,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
4322/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
40
1907/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
1908/000-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
1909/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
98,40
FR
24,0000
4,10
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
40
2956/000-2016       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
2957/000-2016       
178,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
178,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,38
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
43
361/001-2016       
57,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FOTOCÓPIAS, 
AUTENTICAÇÕES - JURÍDICO
Vl.Total:
57,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
800,00
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/001-2016       
1.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.305,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.305,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/002-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
1917/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
98,40
FR
24,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
1918/000-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
1920/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
165,00
CX
30,0000
5,50
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
49
2687/000-2016       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO 
PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
49,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
2714/000-2016       
142,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
2 - OLEO DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
2715/000-2016       
1.643,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR. DE PASSO
Vl.Total:
245,05
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
245,05
2 - FLANGE. DO CABEÇOTE
85,55
PÇ
1,0000
85,55
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - REPARO DOS BICOS
261,00
UN
4,0000
65,25
5 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
7 - KIT EMBREAGEM
339,30
UN
1,0000
339,30
8 - BUCHA. DO AGREGADO
159,50
UN
4,0000
39,88
9 - SONDA LAMBDA
295,80
UN
1,0000
295,80
10 - Aquisição de: SENSOR. POSIÇÃO BORBOLETA - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
170,38
UN
1,0000
170,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
2942/000-2016       
357,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
Vl.Total:
357,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
49
2943/000-2016       
2.235,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.235,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
3005/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
71
1581/000-2016       
72,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses.- COLETEK MS3202-2 - A 
SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
72,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
1922/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
98,40
FR
24,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
1923/000-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
71
1925/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
165,00
CX
30,0000
5,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
2958/000-2016       
357,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
357,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
71
2963/000-2016       
2.235,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
2.235,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/004-2016       
59.359,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 04/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
59.359,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.359,15
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/004-2016       
3.194,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 04/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.194,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.194,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/004-2016       
24.597,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 04/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24.597,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.597,62
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/004-2016       
3.474,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 04/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.474,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.474,63
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
104
1406/000-2016       
28,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
11,10
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
11,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LÂMINA PARA ESTILETE LARGA - KAZ
1,00
ESTOJ
1,0000
1,00
3 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL - WALEU
8,40
UN
5,0000
1,68
4 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, (L.C. 147/2014) - WALEU - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
8,40
UN
5,0000
1,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1800/000-2016       
157,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W40 SEMI SINTETICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9422  - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
157,97
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1801/000-2016       
81,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422  - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
54,99
UN
1,0000
54,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1802/000-2016       
157,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W40 SEMI SINTETICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9420  - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
157,97
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1803/000-2016       
81,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420  - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
54,99
UN
1,0000
54,99
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
104
1910/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
104
1913/000-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
2466/000-2016       
264,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
264,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
104
2961/000-2016       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
104
2962/000-2016       
178,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
178,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,38
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
111
1769/000-2016       
1.246,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS -  (conforme especificação técnica constante no processo  de 
compra) - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.246,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
623,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
05.00.16.482.4.5.90.61.01
J
55.854.533/0001-22
885
4182/000-2016       
32.382,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE LOTE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO DECRETO Nº 1957 DE 03 DE OUTUBRO DE 2014 - 
LOTE VINTE E SETE DA QUADRA "B" DO LOTEAMENTO RURAL DENOMINADO CHÁCARAS E PARQUE 
RECREATIVO JARDIM YAMA, SITUADO NO KM 190 DA RODOVIA FEDERAL REGIS BITTENCOURT - BR 116 - 
MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
32.382,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.800,0000
17,99
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
146
1903/000-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
165,00
CX
30,0000
5,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1904/000-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
1905/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
98,40
FR
24,0000
4,10
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
2959/000-2016       
178,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
178,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
146
2960/000-2016       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/007-2016       
33,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
33,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,07
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
634/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para 
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Composição mínima: Amina Etoxilada 
Quaternizada, Álcool Etílico Etoxilado, Sequestrante, Amina Oxida, conservantes, corantes, essência e água. 
Deverão constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site 
do fabricante. Deverá conter data de fabricação e validade. - VEJA - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
450,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
4,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
195
635/000-2016       
320,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com 
tampa de rosca. - BUFALO
Vl.Total:
189,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO
65,00
PCT
100,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL - MANUTENÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
66,70
PCT
10,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
1842/000-2016       
236,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
207,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO - SERV. MUNICIPAIS
29,50
UN
50,0000
0,59
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
191
1843/000-2016       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
550,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
5,50
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
1846/000-2016       
376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - FRAMA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
376,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
18,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2248/000-2016       
196,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,00
UN
2,0000
16,50
3 - FILTRO DE AR
86,25
UN
1,0000
86,25
4 - CHAVETA. 1/4 - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
13,50
UN
1,0000
13,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2249/000-2016       
847,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
847,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
847,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2255/000-2016       
289,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIRANTE DO ESTABILIZADOR. DO MOTOR 270 MM
Vl.Total:
193,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
193,50
2 - ALAVANCA. DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
96,00
UN
1,0000
96,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
2547/000-2016       
714,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
714,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,38
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
2581/000-2016       
5.468,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.468,40
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
60,76
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
2585/000-2016       
1.606,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUM RALADO - DIA %
Vl.Total:
190,20
Un.:
LATA
Quantidade:
60,0000
3,17
2 - AZEITE DE OLIVA - DO CHEFE
446,50
UN
50,0000
8,93
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
119,50
PCT
50,0000
2,39
4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
97,50
PCT
50,0000
1,95
5 - COLORIFICO - KISABOR
23,60
KG
5,0000
4,72
6 - CREME DE LEITE - ITAMBE
150,00
UN
50,0000
3,00
7 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
8 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
61,00
UN
25,0000
2,44
9 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
10 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
33,20
KG
20,0000
1,66
11 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - TODESCHINI
72,50
PCT
50,0000
1,45
12 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
PCT
50,0000
3,36
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
195
2586/000-2016       
3.151,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
83,40
Un.:
LATA
Quantidade:
30,0000
2,78
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - PANCO
135,00
PCT
50,0000
2,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
187,50
UN
50,0000
3,75
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
102,00
UN
60,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
312,00
UN
150,0000
2,08
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
438,00
KG
100,0000
4,38
7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
44,40
PCT
30,0000
1,48
8 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
9 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - COQUEIRO
705,00
LATA
150,0000
4,70
10 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.070,00
PCT
100,0000
10,70
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2589/001-2016       
7.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
2.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
2.535,00
KG
100,0000
25,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
2.248,00
KG
100,0000
22,48
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2696/000-2016       
243,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
176,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
176,25
2 - INTERRUPTOR. DE PRESSÃO DO OLEO - MERCEDEZ BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2698/000-2016       
25,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. FREIO DE EMBREAGEM DOT 4 - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
25,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
25,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2699/000-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. MIDI SERVO EMBREAGEM - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
315,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2701/000-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - TRAVA ARANHA. Nº 579
18,00
UN
2,0000
9,00
3 - JOGO DE LONA. TRASEIRA E DIANTEIRA
240,00
UN
1,0000
240,00
4 - JOGO DE REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
5 - ELETRODO
27,00
UN
6,0000
4,50
6 - COLA DE SILICONE . 50 G - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2702/000-2016       
128,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
24,75
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
24,75
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
103,50
LT
6,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2704/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. LADO DIREITO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2709/000-2016       
242,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO. 12 X 45 MM
Vl.Total:
18,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
3,00
2 - ARRUELA. 12 MM LISA
5,40
UNI
6,0000
0,90
3 - PORCA. 12 MM PRESSÃO
6,75
UNI
6,0000
1,13
4 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
3,00
5 - PARAFUSO. 8 X 40 25 MM
1,88
PÇ
1,0000
1,88
6 - Aquisição de: PORCA. 10 MM PRESSÃO
1,12
UN
1,0000
1,12
7 - SUPORTE DE MOLA. DIANTEIRA
180,00
UN
1,0000
180,00
8 - PINO DE MOLA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2710/000-2016       
128,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 15 W 40 DIESEL - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
128,01
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
32,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2711/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO DE OLEO
Vl.Total:
145,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - JUNTA. DE PAPEL
32,00
UN
1,0000
32,00
3 - AQUISIÇÃO: COLA. 3M
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - ARRUELA. ALUMINIO
6,00
UNI
1,0000
6,00
5 - SENSOR TEMPERATURA
135,00
UN
1,0000
135,00
6 - Aquisição de: SENSOR. DE PAINEL - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
165,00
UN
1,0000
165,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2712/000-2016       
48,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO 7 DIAS - 125 KM/H - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
48,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2713/000-2016       
48,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. 7 DIAS - 180 KM - VOLARE - PLACA DBA 9494 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
48,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
195
2818/000-2016       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
450,00
Un.:
UNI
Quantidade:
600,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - REF. A 30 DIAS DE ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
240,00
UNI
300,0000
0,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2923/000-2016       
22,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2924/000-2016       
296,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
Vl.Total:
161,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
161,25
2 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2925/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 15W40 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2926/000-2016       
929,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVETA. DO CONJUNTO PRIMARIO
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
82,50
2 - RETENTOR DA MORINGA
78,00
UN
1,0000
78,00
3 - RETENTOR. DA FRANGE CAMBIO
60,00
UN
1,0000
60,00
4 - CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA
217,50
UN
2,0000
108,75
5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
161,25
UN
1,0000
161,25
6 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
90,00
UN
2,0000
45,00
8 - FILTRO DE AR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
UN
1,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2934/000-2016       
169,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
169,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,81
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2936/000-2016       
47,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
47,41
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2937/000-2016       
634,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
267,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,54
2 - ATUADOR. DE EMBREAGEM - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
366,76
PÇ
1,0000
366,76
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2938/000-2016       
71,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR. DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2939/000-2016       
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - FORD C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
39,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2940/000-2016       
19,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,50
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
19,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2941/000-2016       
1.732,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
71,25
2 - ROLAMENTO DO CARDAN
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - LUVA CARDAN
262,50
UN
1,0000
262,50
4 - PONTEIRA CARDAN
262,50
UN
1,0000
262,50
5 - BUCHA. PORCA DA BANDEJA INFERIOR
228,00
PÇ
4,0000
57,00
6 - BUCHA. PORCA DA BANDEJA SUPERIOR
207,00
UN
4,0000
51,75
7 - Aquisição de: BATENTE. INFERIOR DA SUSPENSÃO
132,00
UN
2,0000
66,00
8 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,00
UN
2,0000
180,00
9 - CINTA PLASTICA
9,00
UN
4,0000
2,25
10 - ABRAÇADEIRA. 25X38 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3014/000-2016       
1.700,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3016/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3017/000-2016       
94,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
25,56
PÇ
1,0000
25,56
3 - SELO DO MOTOR - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
9,94
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3019/000-2016       
3.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3230/000-2016       
12.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3231/000-2016       
12.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3281/000-2016       
5.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,04m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m.
Vl.Total:
2.480,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
80,0000
31,00
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
2.800,00
PÇ
50,0000
56,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3282/000-2016       
5.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.584,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
80,0000
69,80
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
194
2835/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/001-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
3568/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4339/000-2016       
85,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ALICE CRUZ VICTOR PARA EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
3569/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4340/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE EM SÃO PAULO - DIA 17/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3570/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4341/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PÁRTICIPAR DE REUNIÃO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE EM SÃO PAULO/SO - DIA 18/02/2016, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3571/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4342/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE -  LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MILEYDIS GELIS WANTON, MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ E 
ELIETE ARIOSA VALDRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM SOROCABA/SP 
- DIA 19/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3572/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4343/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR AS USUÁRIAS ISABELLY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA E NEILA PATRÍCIA FERREIRA 
MUNIZ PARA CONSULTA MÉDICA NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM PARIQUERA-AÇU - DIA 
17/11/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/003-2016       
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/007-2016       
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
3376/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
452
4202/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR AS USUÁRIAS ADRIANA ANTUNES E ZENILDA LOPES CARDOSO PARA INTERNAÇÃO NO 
HOSPITAL PÉROLA BYINGTON E AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES EM 
CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
3563/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
475
4335/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS 
TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3565/2016
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
475
4336/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS 
TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3566/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
4337/000-2016       
93,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA NO AUDITÓRIO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3567/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
4338/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E 
FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DO "DIA 
MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
77/000-2016       
2.380,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
1.080,40
Un.:
UN
Quantidade:
185,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - 
SEGMENTOS: EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84% - EDUCAÇÃO
1.300,42
KG
514,0000
2,53
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
78/000-2016       
1.971,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
893,52
Un.:
UN
Quantidade:
153,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - 
SEGMENTOS: 94,13%, CRECHE NOSSO NINHO 5,87% - EDUCAÇÃO
1.077,78
KG
426,0000
2,53
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
79/000-2016       
5.976,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
2.715,60
Un.:
UN
Quantidade:
465,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - 
SEGMENTOS: FUND. EMEF 94,19%, FUND APAE 2,79%, EJA EMEF 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 
0,22% - EDUCAÇÃO
3.261,17
KG
1.289,0000
2,53
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
1870/000-2016       
3.731,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
292,60
Un.:
KG
Quantidade:
133,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
282,50
SC
5,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
32,76
LTA
9,0000
3,64
5 - FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE - NAN
2.200,00
LTA
40,0000
55,00
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
42,90
KG
30,0000
1,43
7 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
21,76
KG
2,0000
10,88
8 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,02%, CRECHE NOSSO 
NINHO 3,98% - EDUCAÇÃO
837,12
KG
109,0000
7,68
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
1882/000-2016       
1.784,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
356,40
Un.:
KG
Quantidade:
162,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
169,50
SC
3,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
40,04
LTA
11,0000
3,64
5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON
24,30
KG
1,0000
24,30
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
52,91
KG
37,0000
1,43
7 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
22,29
KG
1,0000
22,29
8 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
61,90
LT
10,0000
6,19
9 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
21,76
KG
2,0000
10,88
10 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 92,23%, EMEI NOSSO 
1.013,76
KG
132,0000
7,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
NINHO 7,77% - EDUCAÇÃO
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
1883/000-2016       
5.048,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
105,80
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
891,00
KG
405,0000
2,20
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
118,80
KG
4,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
791,00
SC
14,0000
56,50
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
88,00
PCT
8,0000
11,00
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
109,20
LTA
30,0000
3,64
7 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
132,99
KG
93,0000
1,43
8 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
123,80
LT
20,0000
6,19
9 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
9,60
KG
2,0000
4,80
10 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
87,04
KG
8,0000
10,88
11 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
2.565,12
KG
334,0000
7,68
12 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 92,23%, EMEI NOSSO NINHO 
7,77% - EDUCAÇÃO
26,04
UN
4,0000
6,51
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/004-2016       
11.468,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.468,04
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/002-2016       
5.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.734,02
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
12,63
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3193/000-2016       
17.073,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
16.963,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.315,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE. - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO
110,00
UN
10,0000
11,00
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3194/000-2016       
3.816,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
3.805,50
Un.:
UN
Quantidade:
295,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,26%, EMEI NOSSO NINHO 
8,74% - EDUCAÇÃO
11,00
UN
1,0000
11,00
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3195/000-2016       
64.467,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
64.371,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.990,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - GOBECHE
11,00
UN
1,0000
11,00
3 - OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE DIET - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 96,12%, APAE 
1,88%, EJA 0,5%, AEE MUNICIPAL 1,36%, QUILOMBOLA 0,14% - EDUCAÇÃO
85,00
UN
5,0000
17,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
2536/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - UTILIZADO POR ESTA 
SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
2537/000-2016       
759,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - UTILIZADO POR ESTA 
SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 759,70 - ASSISTÊNCIA
672,37
UN
1,0000
672,37
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
2543/000-2016       
102,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT - PLACA FRM  4136 - 
UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 102,51 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
102,51
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
51,26
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
2544/000-2016       
830,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA. S2341 FREIO DIANT MASTER
Vl.Total:
345,78
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
345,78
2 - PASTILHA. S2342 FREIO DIANT MASTER
271,82
UN
1,0000
271,82
3 - FILTRO DE AR. GPA 145 RENAULT
86,75
UN
1,0000
86,75
4 - CEBOLA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT - PLACA FRM  4136 - UTILIZADO 
POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 830,56 - ASSISTÊNCIA
126,21
UN
1,0000
126,21
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
3166/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML  - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO 
CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
739
1417/001-2016 - 01
-139,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1417/1-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - REF. CI 148/2016
Vl.Total:
-139,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-139,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
2534/000-2016       
1.790,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
319,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
319,50
2 - RETENTOR TRASEIRO. VIRABREQUIM
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - CABO DA EMBREAGEM
74,55
UN
1,0000
74,55
4 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO MOTOR
65,32
UN
1,0000
65,32
5 - PNEU 185/65/14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7300 - UTILIZADO PELO 
CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.790,62 - FMDCA
39,76
UN
4,0000
9,94
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3244/000-2016 - 01
-781,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3244/0-2016
Vl.Total:
-781,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-781,44
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
03.392.084/0001-44
825
2774/000-2016       
865,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - (conforme especificação 
técnica constante no processo de compra) - ITATIAIA - MONTREAL - P.N. - CULTURA
Vl.Total:
865,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
865,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
2243/000-2016       
710,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DE FREIO
Vl.Total:
94,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
94,25
2 - RELE DE SETA
69,60
UN
1,0000
69,60
3 - BUZINA
79,75
UN
1,0000
79,75
4 - LAMPADA. 2 POLO
40,60
PÇ
2,0000
20,30
5 - ARO DO FAROL
75,40
UN
2,0000
37,70
6 - LAMPADA DO FAROL
69,60
UN
2,0000
34,80
7 - REPARO ALTERNADOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - REF. 
ORÇAMENTO 1846-12 - CULTURA
281,30
UN
1,0000
281,30
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2838/001-2016       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
3624/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4346/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA PARTICIPAR JO JORI 2016 - SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 
23/04/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
856
2949/000-2016       
147,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
118,80
FD
15,0000
7,92
3 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - ÁGUIA BRANCA - 
PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
8,90
PCT
10,0000
0,89
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
856
3013/000-2016       
1.024,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
38,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML  - ALTACOPPO
323,05
CX
5,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
448,28
CX
7,0000
64,04
4 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - ECOCOPPO
170,76
CX
2,0000
85,38
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
9,66
UN
3,0000
3,22
6 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
34,05
PAR
15,0000
2,27
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Abril de 2016.